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關于鄧州市2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)的報告

文章來源:未知  添加時間:2016-03-03 11:45  閱讀:

 于鄧州市2015年財政預算執行情況

2016年預算(草案)的報告

2016225在市第十四屆人民代表大會

第七次會議上

市財政局局長 熊成有

 

各位代表:

受市人民政府委托,現將鄧州市2015年財政預算執行情況和2016年預算(草案)提請市十四屆人大七次會議審議,并請各位政協委員和列席人員提出意見。

一、2015年財政預算執行情況

2015年,面對“三期疊加”的宏觀經濟形勢,在市委的正確領導和市人大、市政協的監督指導下,財政部門以貫徹落實財稅體制改革和《預算法》為工作主線,圍繞市十四屆人大六次會議批準的財政預算,堅持調中求進、改中激活、轉中促好、變中取勝,財政政策精準發力,財政改革有序推進,民生財政更加彰顯,財政管理全面加強,預算執行情況總體較好。

(一)全市財政收支情況

1、一般公共預算。全市一般公共預算收入完成127738萬元,為預算的100.4%,增長15.4%,其中:市本級一般公共預算收入完成100004萬元,為預算的102%,增長22.2%。分項完成情況:全市地方稅收收入完成88166萬元,為預算的94.9%,增長9.8%。其中:增值稅地方級完成7357萬元,增長32.1%;營業稅完成30522萬元,下降5.7%;企業所得稅完成5822萬元,下降3.1%;個人所得稅完成1425萬元,下降14.4%;其他工商稅收完成12730萬元,增長1.1%;煙葉稅完成1644萬元,下降8.8%;耕地占用稅完成27517萬元,增長82.1%;契稅完成1150萬元,下降77.8%。全市非稅收入完成39572萬元,增長30.3%。稅收占一般公共預算收入的比重為69%

全市一般公共預算支出完成624086萬元,為調整預算的98%,增長22%,其中:市本級一般公共預算支出完成586352萬元,為調整預算的97.9%,增長24.2%。主要支出完成情況是:一般公共服務支出完成36699萬元,為預算的99.7%,下降2.6%;教育支出完成110690萬元,為預算的93.3%,增長3%;社會保障和就業支出完成88200萬元,為預算的95.7%,增長30.8%;醫療衛生與計劃生育支出完成93969萬元,為預算的100%,增長14.1%;農林水事務支出完成108674萬元,為預算的100%,增長21.2%

2、政府性基金預算。全市政府性基金預算收入完成18819萬元,為預算的109.3%,下降56.1%,其中:國有土地使用權出讓金收入完成14835萬元,下降61.3%。全市政府性基金預算支出完成91822萬元,為預算的100%,增長83.8%,其中:國有土地使用權出讓金支出完成25919萬元。

3、國有資本經營預算。全市國有資本經營預算收入完成600萬元,為預算的120%。全市國有資本經營預算支出完成480萬元,為預算的100%

4、社會保險基金預算。全市社會保險基金預算收入完成165596萬元,增長22.4%,其中:企業職工基本養老保險基金預算收入完成34849萬元,增長3.5%;失業保險基金預算收入完成1014萬元,下降14.3%;城鎮職工基本醫療和生育保險基金預算收入完成13769萬元,增長8.9%;工傷保險基金預算收入完成1542萬元,增長41.9%

全市社會保險基金預算支出完成139557萬元,增長12.1%,其中:企業職工基本養老保險基金預算支出完成28017萬元,下降20.1%;失業保險基金預算支出完成77萬元,下降22%;城鎮職工基本醫療和生育保險基金預算支出完成13751萬元,增長39.9%;工傷保險基金預算支出完成834萬元,增長24.4%

(二)落實市人大決議和主要財政工作情況

全市財政部門認真落實市十四屆人大六次會議的有關決議和審查意見,主動適應新常態,圍繞丹江口庫區區域中心城市建設目標,認真落實積極的財政政策,統籌安排資金使用,創新工作方式方法,在促進經濟社會平穩較快發展方面取得了新的成效。

1、多措并舉確保預算平穩運行。面對財政收入變數增多、保持財政收入持續穩定增長難度較大的局面下,從年初開始就采取有效措施加強收入組織。一是逐月分析研究收入形勢。會同有關單位對企業生產經營情況進行逐行業、逐稅種、逐項目深入分析,強化對經濟運行和行業發展的跟蹤監測。及時查擺收入組織工作中存在的問題,研究完善綜合治稅工作機制,查找征管薄弱環節,努力挖掘財政增收潛力,做到依法征收、應收盡收。二是開展稅收專項清查活動。堅決打擊逃避納稅義務的行為,既不為經濟運行增加緊張氣氛又想方設法堵漏增收。對全市房地產開發企業、入駐工業園區及限額以上工業企業、重點建設項目、大型商場及超市、交通運輸業及相關“營改增”企業進行重點檢查。通過稅收專項清查,全年追討稅款1.02億元,拉動稅收收入增長13個百分點,遏止了稅收收入持續下滑的態勢。三是清理回收對外借款。對財政對外借款的借款單位、出借日期、借款事由、審批程序和還款情況進行全面清理,理清脈絡,制定措施,明確責任,分門別類制定清理回收措施,建立對外借款回收保證機制。全年清理回收往年借款1605萬元,減少了財政資金風險,提高了庫款使用效益。四是加強非稅收入征收。認真執行《河南省政府非稅收入管理條例》,進一步規范收繳行為。做好非稅收入征管系統建設,選擇20家單位和6家金融機構進行試點,依托先進技術提高管理水平,確保非稅收入及時入庫,增強政府統籌能力。五是注重重點財源建設。主動服務全市招商引資和產業集聚區建設,關注重大項目建設進展情況和重點招商引資項目入駐情況,認真落實省政府《促進經濟平穩健康發展若干政策措施》和《財政支持穩增長若干政策措施》,力促財政支持經濟發展的措施落實到位,不斷挖掘對財政稅收的貢獻潛力。全年全市工業企業入庫地方級稅收7827萬元,增長10.5%

在抓好收入組織工作的同時,面對各項改革支出不斷增加,項目建設任務眾多,資金保障難度加大的情況,通過向上爭取資金、盤活存量資金、優化支出結構等措施,提高綜合保障能力。一是加快預算執行進度。落實部門的預算執行主體責任,加大對預算執行情況的監督檢查,督促項目單位盡快啟動項目建設,確保下達的資金盡早形成支出。2015年下半年,市政府對支出進度滯后的建設項目實行一月一通報,協調資金使用單位及時有效組織項目實施。同時將預算執行情況和清理結轉結余資金相結合,建立項目動態調整機制,提高財政資金的使用效益。二是清理財政結轉結余資金。將清理結轉結余資金作為盤活財政存量資金的重頭戲,重點清理與厲行節約政策不相符的結余結轉資金、分配進度較慢的專項結余結轉資金、執行進度較慢的單位結余結轉資金、財政專戶沉淀資金以及長期掛賬的暫存資金。通過分類清理,全市收回結轉結余資金5.15億元,根據有關要求,補充預算穩定調節基金4094萬元,返還按照原用途繼續使用2.39億元,統籌安排使用2.34億元,為財政平穩運行提供了財力保障。三是積極向上爭取資金。通過強化組織領導、責任落實和要素保障,加強與上級的銜接和溝通,全年向上爭取資金54.46億元,比上年增長30.3%。其中爭取生態功能區轉移支付資金2.29億元、城鄉一體化和城鎮化轉移支付資金4120萬元、中央代發地方債券資金4.42億元、產糧大縣獎勵資金7830萬元、產油大縣獎勵資金2354萬元、生豬調出大縣獎勵資金945萬元,提高了財政保障能力。四是嚴格控制一般性支出。進一步落實中央八項規定精神及省市相關工作要求,加強公務支出管理制度體系和支出標準體系建設,通過強化制度落實,控制“三公”經費規模。全市“三公”經費比上年下降7%,其中公務接待支出下降18.3%。會議費比上年下降38.6%。與此同時,節約的資金更多地投向民生領域,全市財政民生支出達到53.7億元,占一般公共預算支出的比重提高到86%,公共財政特征更加鮮明。

2、多點開花推進財稅體制改革。財政部門按照財稅體制改革路線圖、時間表,著力細化和落實財稅改革方案。一是推進全口徑預算管理。按《預算法》的要求將四本預算草案全部提交市人大及其常委會審查。全面推行預決算信息公開,全市86個一級預算單位,除2個涉密單位外全部按照要求公開了預決算。二是完善國庫集中支付及配套制度。進一步加強信息系統建設,深化公務卡等配套制度改革,全年在財政性資金支出總額中,直接支付資金比例達到89.4%。出臺《鄧州市預算單位公務卡使用考核管理暫行辦法》,協調代理銀行合理布設POS機具,優化公務卡刷卡環境。全年公務卡支出占非轉賬支出的86.67%,受到省財政廳的表彰。三是盤活財政存量資金。認真落實國務院關于盤活財政存量資金的10項舉措,在全面清理財政結轉結余資金的基礎上,全面清理存量財政專戶,規范財政專戶管理,加強預算周轉金、預算穩定調節基金和償債準備金管理,完成2014年政府綜合財務報告編制工作。四是啟動中期財政規劃編制。市政府出臺了《鄧州市市級中期財政規劃編制方案》,財政部門在編制2016年預算時,按照“近詳遠略”的原則同步編制了20162018年中期財政規劃,增強了財政政策和預算安排的前瞻性、科學性和可持續性。五是推進結構性減稅和普遍性降費政策。按照國家統一部署穩步推進“營改增”試點改革,財政部門向社會公布2015年全市行政事業性收費項目目錄和政府性基金項目目錄,提高行政事業性收費和政府性基金政策透明度。六是加強政府投資項目監管和政府采購工作。進一步擴大財政投資評審范圍,全年評審項目961個,評審金額43.19億元,核減投資6.45億元,審減率達到15%。堅持擴面增量和厲行節約并重,全年政府采購資金總額達到9.57億元,實際支付采購金額8.38億元,資金節約率實現12.4%。七是加快推廣運用PPP模式和政府購買服務工作。我市生活垃圾焚燒發電、衛生學校搬遷、產業孵化園、一三水廠及第二污水處理工程、南水北調引水調蓄互聯互通工程、團結中路棚戶區改造等6個項目納入省級PPP意向項目庫向社會進行推介,項目投資總額52.5億元。出臺全市政府購買服務工作實施意見和政府購買服務指導目錄,將湍北新區部分建設項目納入政府購買服務范圍。八是強化財政監督檢查工作。開展了財政結轉結余資金檢查收繳工作和財政收入真實性核查工作、穩增長惠民生財政政策落實情況檢查、會計信息質量檢查、預決算公開檢查等,確保財稅政策的有效落實。

3、多方支持經濟增長民生改善。圍繞市委、市政府推進的大事要事和民生實事,統籌安排資金,增強財政支持經濟發展和民生改善措施的針對性和實效性。一是卓有成效支持經濟平穩運行。財政部門通過設立和擴大各類產業發展資金、整合專項資金用于支持工業經濟發展和產業集聚區建設,促進了新的財源增長點形成。與此同時,落實各項減稅降費政策措施,有效減輕企業負擔,激發市場主體活力。全年爭取省級先進制造業專項引導資金156萬元、中小企業發展資金50萬元、產業集聚區承載能力獎補資金239萬元,支持企業發展和產業集聚區提高承載能力。完成增值稅資源綜合利用退稅工作,為28家企業退稅3561萬元。市中小企業擔保有限公司為52家中小微企業提供貸款擔保2.03億元,提供過橋續貸資金268541萬元,緩解企業融資困難和到期還貸困難。市發展投資有限公司投入資金3.8億元,在產業集聚區建成標準化廠房23棟,為招商引資項目提供生產經營場所,使企業盡快孵化形成財源。財政預算內安排資金16.7億元用于城市建設,支持“六城聯創”、湍北新區和產業集聚區基礎設施建設,城市功能進一步完善。以市發展投資有限公司和城鄉建設開發公司為主體向金融部門申請項目建設貸款資金4.75億元,用于湍北新區、四館一中心、水系聯通、一、三水廠及職業技術學院籌建等項目建設。二是不折不扣落實各項民生政策。始終堅持民生優先導向,積極調整優化支出結構,統籌財力向民生領域傾斜。教育方面,實行城鄉統一的義務教育學校公用經費基準定額,將農村校舍維修改造單位面積補助標準提高到800元,特崗教師工資年均補助標準提高到4.2萬元,中職高中國家助學金生年均標準提高到2000元,促進了義務教育均衡發展。醫療衛生方面,將新農合和城鎮居民醫保人均財政補助標準提高到380元,城鄉居民基本公共衛生服務經費標準提高到人均40元,鞏固困難群體醫療救助、城鄉居民大病統籌與新農合和城鎮居民醫保制度的銜接,提高了醫療衛生保障能力。社會保障和就業方面,提高企業離退休人員基本養老金,城鄉居民基本養老保險最低基礎養老金標準每月提高18元,城市低保人均月補助水平提高到不低于225元,農村低保人均月補助水平提高到不低于115元,農村五保集中供養補助標準提高到3800元,分散供養補助標準提高到2800元。社會事業方面,撥付資金722萬元,對舞臺藝術送農民、農村文化建設、文化館圖書館免費開放、非物質文化遺產保護等進行補助。撥付資金1127萬元,落實城鄉統一的獨生子女父母獎勵扶助制度和計劃生育家庭特別扶助制度,對計劃生育家庭實施養老保險補貼,計劃生育利益導向機制得到較好的落實。三農方面,爭取農業支持保護補貼資金2.49億元,通過“一卡通”賬戶發放到位。辦理農機購置補貼資金3363萬元,啟動棉花目標價格補貼,撥付補貼資金1273萬元,通過激勵效應調動棉農種植棉花的積極性。投入農田水利建設資金1.27億元、農村公路建設資金1.96億元、農業綜合開發資金5324萬元、新增千億斤糧食生產項目資金6177萬元、農村公益事業一事一議資金2043萬元、美麗鄉村建設資金2829萬元,加強農業基礎設施建設,改善農村生活條件。同時機關事業單位工作人員養老保險制度改革、公務用車制度改革和鄉鎮機關事業單位工作人員實行鄉鎮工作補貼等有序推進,為廣大群眾和干部職工辦了一批實事好事。

在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協的監督支持下,在市鄉各部門和社會各界的關心幫助下,我市2015年的財政改革和管理工作取得了新的進展。同時,我們也清醒地認識到,深化財稅改革、加強預算管理仍然面臨諸多困難、矛盾和問題。經濟發展進入新常態后,財政收入增速回落與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出;貫徹落實《預算法》需要系統梳理和修改完善現行管理制度和辦法,強化基礎性管理工作;細化預算編制、強化預算約束與推進項目資金整合和財政資金統籌使用之間的矛盾仍然存在;深化財稅體制改革、確保改革舉措落地,還需要加強制度建設,特別是在突破傳統思維、改變傳統做法方面,更需要各方聯動,等等。我們將客觀面對并高度重視這些困難、矛盾和問題,認真研究解決。

二、2016年預算草案情況

2016年是“十三五”的開局之年,也是全面深化改革的關鍵一年。編制好2016年預算、做好各項財政工作意義重大。

(一)2016年預算編制原則

2016年,宏觀經濟環境依然嚴峻復雜,各項財政減收增支因素十分集中。收入方面,國家推進供給側結構性改革,實施大幅度減稅降費措施,包括全面實施營改增、推進綜合與分類相結合的個人所得稅改革、清理取消減少收費等,這些政策在減輕企業負擔的同時,也將大幅度減少財政收入。支出方面,增支政策多、剛性強。推進脫貧攻堅工程,進一步提高社會保障、教育、醫療衛生等民生政策補助標準,加強污染防治和生態環境保護,完善村級組織運轉經費保障機制等,都需要大幅增加支出,收支矛盾是近年來最為突出的一年。

綜合考慮經濟增長、物價水平、稅收與非稅收入政策變動等因素,同時為落實國家減稅降費政策預留空間,2016年全市一般公共預算收入預期增長目標為9%

2016年預算編制的指導思想是:貫徹落實全省財政工作會議和市委經濟工作會議部署,主動適應經濟發展新常態,圍繞丹江口庫區區域中心城市建設目標,認真落實積極的財政政策并加力增效,支持推進供給側結構性改革,加快推進財稅體制改革。加大財政資金統籌使用力度,優化財政支出結構,保障基本民生支出,嚴格控制一般性支出。利用財政資金引導和帶動社會資本投入,增加基本公共服務供給。加強政府債務管理,防范財政風險,促進經濟社會健康發展。

預算編制的基本原則是:收入預算堅持實事求是、積極穩妥,由約束性轉向預期性;支出預算堅持量入為出、統籌兼顧、確保重點、講求績效。同時做到以下三點:一是落實主體責任。根據《預算法》的規定,各部門、各單位是本部門、本單位預算編制和執行的主體,對部門預算編制的真實性、準確性、完整性和預算執行的結果負責,并自覺接受人大的監督。二是強化規劃約束。實行中期財政規劃管理,編制部門三年支出規劃,合理確定支出限額,部門各類規劃中涉及預算支出的事項,要與部門三年支出規劃相銜接,增強預算約束力。三是完善分配機制。在優先保障農業、教育、科技、計劃生育等重點支出的基礎上,取消重點支出與財政收支增幅、生產總值、人口數量等指標掛鉤安排或部分專項支出按照固定標準安排的辦法。

(二)2016年主要支出政策

1、促進經濟平穩增長。一是支持產業集聚區建設。爭取省級產業集聚區發展專項資金,支持產業集聚區提升承載能力、創新投融資模式、加大基礎設施、公共服務設施和公共服務平臺建設,推動產業集聚區上規模上水平上檔次,支持產業集聚區爭創全省先進產業集聚區。完成產業孵化園二期建設,啟動紡織服裝產業孵化園建設,完成第二污水處理廠配套管網建設。二是支持服務業發展。爭取省級商務中心區和特色商業區獎勵資金,完成商務中心區平安大道、東方大道、南閣路東段建設,配套完善水、電、氣、通訊等基礎設施。爭取省級高成長性服務業專項引導資金,支持發展現代物流、科技服務等生產性服務業和旅游、文化、健康、養老等生活性服務業。爭取省級金融業發展資金,支持鼓勵金融機構加大對實體經濟特別是中小微企業信貸支持力度。支持政策性中小企業擔保體系建設,建立起擔保放大能力強、運行機制活、擔保再擔保一體的融資擔保體系。三是支持現代農業發展。健全完善農業支持保護補貼政策,支持耕地地力保護和糧食適度規模經營。安排資金支持實施高標準糧田“百千萬”建設工程,加強農田水利工程建設,提高糧食綜合生產能力。爭取資金支持引丹灌區末級渠系配套工程項目。支持家庭農場、農業專業合作社等新型主體發展,推動多種形式規模經營。安排資金支持實施現代農業產業化集群培育工程和都市生態農業發展工程,加快水產品種植、水蓄養殖和攔蓄一體化工程建設,推動糧食生產效益提升和高效農業發展。支持開展農村土地承包經營權確權登記,促進土地經營權有序流轉。

2、強化基本民生保障。一是建立可持續的社會保障制度。深入推進全民技能振興工程,加強對靈活就業、新就業形態的扶持。在機關事業單位全面推進養老保險制度改革和職業年金制度,合理確定機關事業單位和企業離退休人員基本養老金水平。落實優撫對象等人員撫恤和生活待遇,建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度,繼續做好困難群眾生活保障。將城鄉低保財政補助水平月人均提高15元和12元,達到不低于240元和127元。農村五保戶集中和分散供養標準分別提高到年人均4000元和3000元。建立經濟困難的高齡、失能老年人補貼制度,積極推進政府購買養老服務工作。深入開展全市道路交通事故社會救助工作。二是支持教育事業發展。支持實施第二期學前教育三年行動計劃。繼續將城鄉義務教育資源均衡配置作為重點,調整城鄉義務教育經費保障機制,統一城鄉義務教育“兩免一補”和公用經費定額政策。推進全面改善義務教育薄弱學校基本辦學條件和擴充城鎮義務教育資源五年計劃,實施好鄉村教師支持計劃。支持在城區和集鎮新建一批寄宿式中小學校。實施職教攻堅計劃二期工程,支持職業技術學院籌建。三是支持醫療衛生事業發展。完善城鄉居民基本醫療保險籌資機制,財政對新農合和城鎮居民醫保補助標準從年人均380元提高至410元。實施城鄉居民大病保險,將范圍覆蓋到所有城鄉居民基本醫保參保人,減輕群眾大病醫療費用負擔。基本公共衛生服務經費補助標準從年人均40元提高至45元。推動生育保險和醫療保險合并實施。支持特色專科醫院和臨床重點專科建設。安排資金推進醫療聯合體模式和分級診療試點,推進公立醫院經費核撥機制改革。四是支持生態環境保護。支持環境監測體系建設。完善財稅支持政策,持續支持實施藍天碧水和鄉村清潔工程。落實“以獎代補”政策,提升農村環境治理水平。支持丹江口庫區匯水區及中線干渠沿線環境集中整治,加強飲用水源地保護。支持開展植樹造林活動,做好平原生態涵養區的綠化工作。擴大節能產品、環境標志產品政府采購清單覆蓋范圍。五是提升公共文化服務水平。落實資金持續實施文化惠民工程,支持公共文化服務體系示范區(項目)建設,完善文化設施免費開放保障機制,加強文物和非物質文化遺產的保護。推進鄧國春秋園二期項目建設。

3、推進城鄉統籌發展。一是支持推進新型城鎮化。繼續用好財政轉移支付同農業轉移人口市民化掛鉤機制,爭取省級新型城鎮化專項支付資金和城鄉一體化示范區獎勵資金,完善城鎮基礎設施和公共服務設施建設。落實資金支持市委、政府確定的重點工程建設項目和城區基礎設施建設項目,支持省級水生態文明城市建設。推進城市防澇能力建設,爭取地下綜合管廊建設試點。推動實施政府購買棚戶區服務,謀劃城中村改造項目推向社會招商引資,或運用PPP等模式進行建設。推進PPP模式開展公租房建設運營管理試點,將城鎮住房保障轉向以租賃補貼為主,落實鼓勵農民和進城務工人員購買普通商品住房政策。二是支持交通體系建設。支持蒙華鐵路、鄭萬高鐵建設。安排資金推進干線公路建養管一體化改革,支持縣鄉、通村、干線公路建設養護和境內危橋改造。支持公交優先示范城市建設。三是改善農村生產生活條件。爭取省級財政專項扶貧發展資金,整合各類扶貧資金集中使用,重點改善貧困村生產生活條件。安排資金支持開展農村公益事業一事一議獎補和美麗鄉村建設試點,推進農村人居環境綜合整治。支持農村危房改造。從2016年起,按照“明確標準、三年到位”的辦法,逐步健全以財政投入為主、穩定的村級組織運轉經費保障機制,對每個行政村獎補標準逐步提高至7萬元。

(三)2016年財政收支預算

1、市級一般公共預算收支安排。2016年全市一般公共預算收入安排139200萬元,增長9%,其中:國稅部門擬安排11200萬元,增長12.8%;地稅部門擬安排86200萬元,增長10.2%;財政部門非稅收入擬安排41800萬元,增長5.6%。按市鄉級次分,市本級一般公共預算收入安排109901萬元,鄉鎮安排29299萬元。

按現行財政體制算賬,市級一般公共預算收入加上稅收返還、均衡性轉移支付以及結算補助和上解,減去體制上解和補助下級支出后,市級財力為472650萬元。比2015年預算財力增加138589萬元,增長41.5%,全部安排支出。

支出結構情況是:基本支出97113萬元,占財力的20.6%;各類配套支出234857萬元,占財力的49.6%;事業發展等項目支出140680萬元,占財力的29.8%。主要項目安排情況是:一般公共服務支出21530萬元,同口徑增長2.5%;教育支出117882萬元,同口徑增長5.9%;科技支出442萬元,同口徑下降65.5%;農林水事務支出66907萬元,同口徑增長15.2%;社會保障和就業支出71253萬元,同口徑增長60.1%;醫療衛生與計劃生育支出87887萬元,同口徑增長8.5%;節能環保支出3633萬元,同口徑增長40.8%;城鄉社區事務支出24080萬元,同口徑增長14.2%;文化體育和傳媒支出3416萬元,同口徑增長52.4%;預備費5000萬元,占財力支出的1.1%。各部門2016年“三公經費”預算按不高于2015年支出控制數編制,安排7490萬元。

2、市級政府性基金預算安排。2016年市級政府性基金收入擬安排78753萬元,全部安排支出。加上上年結轉項目和上級提前下達的專項基金補助,全年市本級基金支出擬安排87917萬元,主要包括土地出讓金凈收益擬安排77738萬元,扣除土地出讓業務費后,全部用于城市基礎設施建設。

3、市級社會保險基金預算安排。2016年全市社保基金收入擬安排213256萬元,支出預算195036萬元。其中:企業職工基本養老保險基金收入43777萬元,支出44402萬元;機關事業單位基本養老保險收入33028萬元,支出33000萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入34106萬元,支出21938萬元;城鎮職工基本醫療保險基金收入12685萬元,支出10200萬元;城鎮居民基本醫療保險基金收入87418萬元,支出83886萬元;工傷保險基金收入903萬元,支出899萬元;失業保險基金收入741萬元,支出503萬元;生育保險基金收入598萬元,支出208萬元。

4、市級國有資本經營預算安排。2016年,國有資本經營預算收入擬安排800萬元,其中20%按照政策調入一般公共預算,剩余80%部分計640萬元對應支出,優先用于對工業企業改制過程中歷史遺留問題的成本支出。

三、完成2016年預算任務的措施

2016年,我們將堅決貫徹市委決策部署,主動適應經濟發展新常態,堅持穩中求進、改革創新,扎實做好各項工作,確保圓滿完成預算任務。

(一)著力促進經濟發展,大力培植財源稅源。綜合運用財政手段,統籌做好“加減乘除”促進經濟發展。一是做足加法。繼續清理盤活財政存量資金,加大專項資金整合力度,整合統籌財力增加投入,支持支柱產業和重點項目建設。二是落實減法。嚴格執行國家減稅清費各項政策措施,落實取消、停征、減免行政事業性收費和政府性基金的各項規定,減輕企業負擔,激發市場主體活力。三是放大乘法。創新財政資金投入方式,積極采取市場化支持手段,引導金融機構和社會資本加大對實體經濟和重點項目的投入。推廣使用PPP模式,引導和鼓勵民間資本參與公共服務領域項目投資,破解財政資金投入不足的瓶頸。四是抓好除法。落實支持經濟發展的政策措施,根據國家產業發展政策和財政扶持政策要求,有針對性地做好項目謀劃和申報,積極爭取上級財政政策和專項資金扶持。淘汰去除落后產能,推動全市產業轉型升級,促進經濟可持續發展。

(二)加強財政收入管理,確保收入穩定增長。充分履行牽頭組織收入的職責,依法組織收入。一是加強調度。加強對全市收入工作的調度和協調,將全年收入預期目標合理分解到各月、各季,抓好收入均衡入庫。加強稅收和非稅收入征管,強化分部門、分稅種、分層次的收入組織責任,做到依法征收、應收盡收。二是創新方式。加強收入預測和預算執行分析,科學應對各項政策性減收因素。進一步完善綜合治稅信息平臺,強化稅收保障措施,加強稅收源頭控管,提高稅收征管的精準性。推進非稅收入征收管理系統建設,推行收繳結算電子化,提升非稅收入征繳效率。三是挖掘潛力。落實國家統一制定的減稅、降費政策,建立完善涉企收費監管機制,切實減輕企業負擔,支持實體經濟發展。同時清理規范稅收優惠政策,開展稅收征管薄弱環節和重點領域稅務稽查,加強欠稅清繳和零散稅收征繳,充分挖掘稅收增長潛力,努力增加稅收入庫,不斷提高稅收比重。

(三)優化財政支出結構,提高財政支出效益。切實加強財政資金運行環節的管理,提高資金使用績效。一是優化結構。安排資金始終堅持民生優先,不折不扣落實中央和省市各項民生投入政策,切實保障各項重點民生支出需求。大力清理壓減各類工作性、事務性資金,集中財力增加對重點領域、薄弱環節和困難群體的投入。建立完善項目支出和基本支出定額標準,優化支出結構,確保資金用在刀刃上。二是加快進度。落實部門預算執行主體責任制度,細化明確預算執行時間節點要求,提高預算執行及時性均衡性有效性。開辟資金下達“綠色通道”,對預算安排資金,除按進度撥付的建設資金、工資等基本支出和預留的不可預見性支出外,原則上在四季度初全部下達。對上級下達的專項資金,按照依法合規的要求,迅速落實到具體單位和項目,打通資金落實的“最后一公里”,防止資金沉淀。三是規范管理。嚴格執行《預算法》和《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規,建立健全嵌入預算執行流程、覆蓋財政資金運行全過程的監管機制。加強財政資金運行管理,進一步完善國庫集中支付、投資評審、政府采購等方面的制度。嚴格控制“三公經費”,推動厲行節約反對浪費等制度落地生根。加大對違反財經紀律行為的懲戒力度,確保各項財稅政策有效落實和財政資金安全運行。

(四)深入推進財稅體制改革,健全財政運行機制。按照上級深化財稅體制改革和預算管理制度改革的要求,認真落實各項改革。一是加強統籌。強化全口徑預算管理,加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度,增加公共預算可用財力。探索社保基金的運營管理,確保在收支平衡的基礎上實現基金結余的保值增值。二是推進公開。除涉密信息外,全面公開財政“四本”預決算、部門預決算、“三公經費”預決算和專項資金分配。探索將政府性債務、重大資產處置、政府采購、預算執行績效評價結果等財政信息向社會公開,提高透明度。三是提高績效。推進預算績效管理,將評價結果作為安排預算、調整支出結構、制定完善財政政策措施的依據。推廣政府購買服務,在公共服務領域引入競爭機制,通過合同、委托等方式向社會購買服務,提高公共服務質效。加強行政事業單位國有資產管理,規范資產配置標準和流程,提高國有資產使用效率。四是防控風險。加強債務管理,完善債務風險預警機制,強化政府性債務舉債融資行為和PPP項目運營的財政監督。加強財政監督,通過開展預算安排審查、預算執行監督、預算績效評價、財政投資評審、財務會計檢查等多環節監管,把財政監督嵌入財政資金運行的全過程。加強內部控制制度建設,切實管控好財政資金運行流程和關鍵節點,確保資金安全高效使用和財政干部廉潔行政。

各位代表,2016年預算任務艱巨而繁重。財政工作將堅決貫徹市委、市政府的各項決策部署,在市人大、市政協的監督支持下,進一步加強自身建設,切實轉變作風、勤政務實、廉潔自律、簡政放權、提高效率,努力打造一支信念堅定、為民服務、勇于擔當、為政清廉的財政干部隊伍,為加快丹江口庫區區域中心城市建設發揮好治理基礎和重要支柱作用!

 


 

附件:

12015年全市一般公共預算收入完成情況表

22015年市本級一般公共預算收入完成情況表

32015年全市一般公共預算支出完成情況表

42015年市本級一般公共預算支出完成情況表

52016年全市一般公共預算收入計劃表(草案)

62016年市本級一般公共預算收入計劃表(草案)

72016年全市一般公共預算支出計劃表(草案)

82016年市本級一般公共預算支出計劃表(草案)

 

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